政协怒江州委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）党的建设得到新加强

2018年，全国政协和省政协都进行了换届，先后制定印发了系列加强政协系统党的建设、政协机关建设和常委会建设的制度和规则，积极推进自身建设。我们按照上级的要求和自我发展需要，不断加强民主法治领域的全面深化改革，认真完成政协系统改革任务，努力完善体制机制。州委高度重视政协工作，多次交办重要任务，专题研究政协重要工作，形成了州政协党组向州委常委会汇报工作制度，州政协党组积极加强政协常委会建设，努力推动常委会工作制度化、规范化、程序化开展。

1.增强政治引领。政治引领决定政协事业前进方向。州政协坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，旗帜鲜明讲政治，带头严守政治纪律、政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。坚持“两个维护”、增强“四个意识”和“四个自信”。采取中心组学习、常委会专题培训、专委会专题学习、集中学习研讨等形式，组织委员和机关干部学习贯彻党的十九大精神，单位职工的工伤、生育、失业保险、养老保险及职业年金；

3.医疗卫生与计划生育(类)支出70.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，主要用于主要用于缴纳2018年度在职及离退休人员医疗保险。

4.农林水(类)支出0.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于脱贫攻坚工作。

5.住房保障支出79.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，主要用于缴纳2018年度职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.00万元，支出决算为32.82万元，完成预算的76.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.39万元，完成预算的94.81%；公务接待费支出决算为3.43万元，完成预算的28.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制三公经费支出，进一步规范财务收支活动，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少11.22万元，下降25.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.40万元，下降4.55%；公务接待费支出决算减少1.97万元，下降36.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公经费”支出，落实中央厉行节约的要求。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.00万元，占72.09%；公务接待费支出12.00万元，占27.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出29.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政协机构正常运转、委员视察、调研工作及“脱贫攻坚”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.43万元。其中：

国内接待费支出3.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、地州市、县政协到怒江视察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州政协2018年度机关运行经费支出312.45万元，与上年对比增加102.60万元,主要原因是日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常差旅费、会议费、车辆运行维护费、印刷费、物管费等保障机构正常运转方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，怒江州政协资产总额599.52万元，其中，流动资产252.86万元，固定资产346.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199.43万元，其中固定资产减少22.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产424项，账面原值72.27万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形  资产＋其他资产
                            2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

3.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330000113101111

附件：怒江州政协2018年决算公开表
请点击下载：20190725085407333.xls