政协怒江州委员会2020年部门预算编制说明
发布日期:2020-02-24 16:57:03  浏览:    打印  来源:怒江州政协网
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政协怒江州委员会2020年部门预算公开  目录
 
第一部分 政协怒江州委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 政协怒江州委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
政协怒江州委员会2020年部门          预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.组织召开一年一次的怒江州政协全体委员会议,对“一府两院”的工作报告和事关全州经济、社会发展的大事进行协商讨论,提出意见建议,征集和办理委员提案。
2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
3.围绕州委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题,以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察,反映社情民意,为党委、政府提供决策参考。
4.配合党政部门做好化解矛盾,理顺情绪工作,维护边疆社会稳定。
5.加强同各级政协的联系,交流经验,研究全州各级政协共同性问题,对县政协工作进行指导。
6.完成州委、政府和省政协交办的其他工作。
(二)机构设置情况
怒江州政协设办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会9个正处级机构。
(三)重点工作概述
为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》精神,贯彻落实中央政协工作会议、省委政协工作会议、州委政协工作会议和州委八届八次全会精神,充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会贡献智慧和力量。
围绕州委、州政府中心工作,2020年州政协协商议政工作主要有5个方面工作,其中专题议政性常委会议议题2个,专题协商会3个,重点视察课题3个,重点调研课题3个,重点提案督办10件。
1.专题议政性常委会会议议题
(1)怒江州“十四五”规划研究;
(2)怒江州脱贫攻坚摘帽工作。
   2.专题协商会会议议题
(1)滇西旅游大环线建设;
(2)乡村振兴战略;
(3)怒江特色产业发展。
    3.重点视察课题
(1)围绕怒江州“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动;
(2)围绕怒江州人居环境提升工作;
(3)围绕怒江州结核病等重大传染病防治工作。
4.重点调研课题
(1)怒江州巩固脱贫攻坚成果,探索建立解决相对贫困长效机制;
(2)怒江州生态文明和民族团结进步示范州创建工作;
(3)怒江州边境管理和沿边开放工作。
5.重点提案督办
(1)关于开启通缅达印之路的提案;
(2)关于打好“国家公园”这张牌,助推走稳脱贫致富路的提案;
(3)关于取消康复路停车位,改造、扩宽怒江州人民医院康复路,确保怒江州人民医院急救绿色通道通畅的建议;
(4)切实改善营商环境,全力支持扶持在怒江投资企业有序发展的提案;
(5)关于在全州75个易地安置点设置垃圾中转站的提案;
(6)建议州人民医院开通微信挂号和结算系统,提高医疗服务水平;
(7)关于开通靠县城周边易地搬迁安置点公交车的提案;
(8)关于全力推动“打造百亿绿色铅锌产业基地”的提案;
(9)关于易地扶贫搬迁安置点成立夜校的提案;
(10)关于在农村基础设施建设中增加停车场的建议。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制34人,其中:行政编制 34人,事业编制0人。在职实有65人,其中: 财政全供养 65人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 34人,其中: 离休 1人,退休 33人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1878.09万元,其中:一般公共预算财政拨款1748.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转129.99万元。
与上年对比增加409.75万元,增长27.91%,主要原因分析为新增人员的人员经费。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1878.09万元,其中:本年收入1748.10万元,上年结转129.99万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1748.10万元(本级财力1748.10万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加409.75万元,增长27.91%,主要原因分析为新增人员的人员经费及公用经费。
(四)预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1748.10万元。财政拨款安排支出 1748.10万元,其中:基本支出1561.10万元,与上年对比增加296.45万元,增长23.44%,主要原因分析为新增人员的人员经费及公用经费;项目支出187.00万元,与上年对比持平。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2020年部门财政拨款支出按支出功能科目分类:
一般公共服务支出-政协事务--行政运行1213.36万元,主要用于保障机关正常运转基本支出。具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等)。
一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务85.00万元,主要用于政协机关未单独设置项级科目的其他保障机关日常运转支出。
  一般公共服务支出-政协事务—政协会议费75.00万元,主要用于政协全会、常委会及其他会议支出。
  一般公共服务支出-政协事务-委员视察27.00万元,主要用于政协委员开展视察调研等履职活动的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休18.83万元,主要用于离休人员工资及单位离退休人员开展各项活动的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出153.32万元,主要用于机关职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。
抚恤--死亡抚恤4.34万元,主要用于机关职工遗属生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗53.68万元,主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.00万元,主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出2.54万元,主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.03万元,主要用于机关职工住房公积金单位缴纳部分经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组一301工资福利支出1348.57万元(其中:基本支出1348.57万元,项目支出0万元);经济科目分组二302商品和服务支出378.02万元(其中:基本支出191.02万元,项目支出187.00万元);经济科目分组三303对个人和家庭的补助21.51万元(其中:基本支出21.51万元,项目支出0万元)
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
怒江州政协2020年预算不涉及省对下转移支付项目。
(二)与中央配套事项
怒江州政协2020年预算不涉及与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
怒江州政协2020年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金55.28万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.50万元,较上年减少4.10万元,下降9.86%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
怒江州政协2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致。
(二)公务接待费
怒江州政协2020年公务接待费预算为6.50万元,较上年减少4.10万元,下降38.68%,国内公务接待批次预计为10次,共计接待100人次。变动的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费自相条例》、《怒江州党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关规定,本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出 。
(三)公务用车购置及运行维护费
怒江州政协2020年公务用车购置及运行维护费为31.00万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0万元,较上年一致;公务用车运行维护费31.00万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年怒江州政协为提高财政资金使用绩效,保障项目实现预期目标,将6个预算项目、预算经费187.00万元的项目支出全部编制绩效目标,包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定,确保预算执行的科学性、合理性、规范性。 
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州政协2020年机关运行经费安排378.02万元,主要为商品和服务支出经济分类科目,为我单位日常公用经费支出与上年对比增加39.11万元,增长11.54%。主要原因为有人员新增而导致相应的基本运行经费也增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
2020年部门预算重点领域              财政项目文本公开
 
一、项目名称
社会事业调研、考察经费
二、立项依据

三、项目实施单位
中国人民政治协商会议怒江傈僳族州委员会
四、项目基本概况
持续深入所挂联的乡镇进行脱贫攻坚督战工作,根据政协年初重点工作安排,开展重点视察、重点调研、重点提案督办和委员活动等工作。完成州委交办的“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”专题活动相关工作。
五、项目实施内容
组织委员视察、调研、参加学习培训,开展委员联谊等。
六、资金安排情况
项目预算资金30万元整。
七、项目实施计划
项目计划在2020年3月中旬开工,预计在2020年12月底完工。
八、项目实施成效
立足怒江实际,坚持围绕中心、服务大局,主动适应经济新常态,充分发挥10个“委员之家”作用,积极组织委员开展视察、调研、参加学习培训,开展委员联谊等工作,找准履职尽责的主攻方向和发挥作用的工作切入点,不断改进调查研究方式方法,着力提升调查研究质量和深度,围绕“十三五”实施,为全州改革发展献计出力,继续运用好调研视察、民主监督等方式,广泛凝聚智慧,为推动怒江发展建睿智之言、献务实之策。
 
监督索引号53330000113100111
附件:怒江州政协2020年部门预算公开表
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