怒江州政协2018年部门预算编制说明
发布日期:2018-02-23 16:09:14  浏览:  字体:   打印

  怒江州政协2018年部门预算公开目录

  第一部分 怒江州政协2018年部门预算编制说明

  第二部分 怒江州政协2018年部门预算表

  一、部门财政拨款收支预算总表

  二、部门一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、政府性基金预算支出表

  五、部门财务收支预算总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、项目支出绩效目标表(州本级)

  十一、对下转移支付绩效目标表

  十二、部门政府采购预算表

  
怒江州政协2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  中国人民政治协商会议怒江傈僳族自治州委员会是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能,召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商等会议,就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题;各党派参加人民政协的共同性事务,政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式,对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,开展监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题,开展调查研究、反映社情民意,通过调研报告、提案、建议案等形式,向党和国家机关提出意见建议。

(二)机构设置情况

  州政协为一个独立行政编制机构,纳入2018年预算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。内设机构为两室七委,两室即:办公室(综合科、行政科、信访老干科、信息科)、研究室;七委即:经济委、提案委(下设提案委综合科)、文史委、民族和宗教委、教科文卫体委、法制与环资委 、委员联络委(下设委员联络委综合科)。

(三)重点工作概述

  2018年,州政协办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神。按照中央、省委和州委的安排和部署,集中人力、物力和财力,开展扶贫联系点脱贫攻坚工作,加大精准扶贫和精准脱贫的工作力度,助推全州脱贫攻坚工作进程。聚力政协主业,紧紧抓住脱贫攻坚社会发展中的热点、难点问题,扎实开展调研、视察、提案协商、提案办理、委员活动、加大政协委员培训和政协机关干部队伍建设等政协重点工作,认真做好政协十一届三次会议的筹备,开好年内四次常委会议。同时,做好党建、党风廉政建设、综治维稳、全面深化改革、老干部工作、依法治州、意识形态、保密等工作和完成上级政协系统及州委、政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制41人,其中:行政编制 28人,工勤编制13人,事业编制0人。在职实有59人,其中: 财政全供养 59人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员30人,其中: 离休 1人,退休 29人。

  车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 1311.80万元,其中:一般公共预算1311.80万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 1311.80万元,其中:本年收入1311.80万元,上年结转收入16.69万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1311.80万元(本级财力1311.80万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出 1311.80万元。本级财力安排支出 1311.80万元,其中,基本支出1311.80万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-政协事务--行政运行856.02万元,主要用于发放机关人员工资和保障日常运转支出。

  一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务85.00万元,主要用于保障日常运转支出。

  一般公共服务支出-政协事务—政协会议费75.00万元,主要用于政协全会、政协常委会及政协委员会支出。

  一般公共服务支出-政协事务-委员视察27.00万元,主要用于政协委员参观、视察、学习等支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休13.12万元,主要用于离退休人员工资及离退休人员公用经费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出93.09万元,主要用于缴纳职工养老保险金。

  抚恤--死亡抚恤11.39万元,主要用于遗属生活补助。

  财政对其他社会保险基金的补助--财政对工伤保险基金的补助1.99万元,主要用于缴纳单位职工工伤保险。

  财政对其他社会保险基金的补助--财政对生育保险基金的补助1.32万元,主要用于缴纳单位职工生育保险。

  医疗卫生与计划生育支出--行政事务单位医疗-行政单位医疗46.32万元,主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  医疗卫生与计划生育支出--行政事务单位医疗-公务员医疗保险19.85万元,主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

  医疗卫生与计划生育支出--行政事务单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.28万元,主要用于缴纳单位大病保险等支出。

  住房保障支出--住房改革--住房公积金79.42万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出1311.80万元,项目支出0万元)2018年年初预算安排基本支出为1311.80万元:其中工资福利支出为942.67万元,包括在职人员统发工资697.80万元,社会保障缴费为164.85万元,住房公积金79.42万元,其他工资福利支出0.60万元;商品和服务支出为346.12万元,其中:办公经费3.36万元,水费0.30万元,电费0.81万元,差旅费30.06万元,邮电费2.79万元,招待费6.00万元,交通费14.00万元,公务交通补贴82.14万元,会议费5.00万元,福利费7.31万元,工会费5.85万元,专项业务费187.00万元(其中:办公费38.00万元,差旅费15.00万元,会议费75.00万元,培训费9.00万元,公务接待费6.00万元,公务用车运行维护费17.00万元,公务用车平台经费8.00万元,其他商品服务支出19.00万元),其他商品服务支出1.50万元;对个人和家庭的补助支出为23.01万元,包括离休人员工资11.62万元,生活补助11.39万元。与上年相比,基本支出比上年增加521.99万元,其中工资福利支出增加298.31万元,商品和服务支出增加284.38万元,对个人和家庭的补助支出减少60.70万元;本年没有安排项目支出,项目支出比上年减少187.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额XXX万元,主要用于……。无此项内容。

(二)与中央配套事项

  功能科目分组,主要用于……。无此项内容。

(三)按既定政策标准测算补助事项

  功能科目分组,主要用于……。无此项内容。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金31.78万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
       怒江州政协办公室2018年没有纳入绩效目标管理重点项目,为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。怒江州政协办公室严格遵守《预算法》和财政相关要求,结合单位的实际情况和工作规划,认真编制2018年度的部门预算,预算编制全面、科学、合理,按照预算管理要求,真实、完整反映各项预算收入、支出情况,预计在2018年度能圆满完成单位的各项目标任务,达到一定的项目绩效目标。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

  2018年度我部门本级财力安排基本支出万元1311.80万元,比2017年增加521.99万元,增长66.09%,原因如下:一是工资改革,调增了改革性补贴标准及奖励政策;二是由于工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费有所增加;三是部门人员变动造成工资预算变动;

(二)项目支出预算变动的主要原因

  2018年本级财力安排部门项目支出0万元,与上年对比减少187.00万元;增减变化的原因主要是:将专项业务经费调整为基本支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

  1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排

  2018年机关运行经费346.11万元,主要用于保障日常运转支出。

(三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)三公经费情况说明

  1.2018年“三公”经费预算与2017年““三公”经费预算对比本年“三公”经费年初预算43.00万元,较2017年年初预算46.80万元减少3.80万元,减幅8.12%。

  (1)本年因公出国(境)费年初预算0万元,较2017年初预算增减0万元。

  (2)本年公务接待费年初预算12.00万元,较2017年年初预算15.90万元减少3.90万元,减幅24.53%。

  (3)本年公务用车购置及运行年初预算31.00万元,较2017年年初预算30.90万元增加0.10万元,增幅0.32%。

  2.“三公”经费增减表动原因分析

  (1)因公出国(境):无增减情况。

  (2)公务接待费:减少原因是严格遵循八项规定,每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

  (3)公务用车购置及运行:增加原因是扶贫攻坚任务重,出差频率增加,公车使用频繁,燃油费和修理费有所增加。

附件:http://www.nujiang.cn/uploads/2018/0223/20180223041329944.xls


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