怒江州政协2017年度部门决算公开
发布日期:2018-07-25 11:37:44  浏览:  字体:   打印

  政协怒江州委员会办公室2017年度部门决算

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

政协怒江州委员会办公室2017年度部门决算

第一部分 部门概况

  一、主要职能

(一)主要职能

  中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装。

  始终把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略作为思想政治建设的重中之重,把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为政协工作的首要政治任务。充分发挥党的十九大代表优势,通过政协党组会议、常委会议、主席会议和机关干部大会,第一时间迅速传达党的十九大精神,同时深入部分机关、团体和扶贫联系点及时宣讲党的十九大精神,坚持第一时间学、全面系统学、突出重点学、结合实际学,迅速掀起学习热潮。扎实深入推进“两学一做”常态化、制度化和“解放思想、推动落实、争先进位”活动,召开了6 次党组理论中心组学习会,7次主席会议,4次常委会会议,5期学习讲座。

2.视察调研取得新突破。

  主要完成了财政扶贫专项资金滞留问题、全州城镇棚户区改造情况、脱贫攻坚实施情况、怒江流域生态突出问题、深化农业供给侧结构性改革、促进我州农村经济组织建设、教育脱贫一批现状和对策、农村环境卫生整治情况、“两违”整治、生态移民易地搬迁、《环境保护法》执行情况等7项重点视察、10项重点调研、9项专题协商、12件重点提案督办、8次委员活动等工作任务,形成了107条建议意见。通过政协的关注与参与,引起各级各部门与社会各界的重视。

3.提案办理质量和效果有新突破。

  一次会议以来,共收到提案235件,立案232件。我们切实抓好提案交办、跟踪反馈、督促检查、舆论推动等关键环节,不断提高提案工作时效。认真贯彻全国政协和省政协提案工作会议精神,切实抓好《政协云南省委员会提案办理协商实施办法》的贯彻落实。在组织提案交办过程中,与38个承办单位协商,召开了7次重点提案督办协商会和一次双向民主评议会,提出198条意见建议,并以建议案或其他形式作了反馈。

4.脱贫攻坚工作扎实推进。

  政协班子围绕“两不愁、三保障”的总体目标,“五个一批”的精准施策要求,先后多次率领干部职工深入村寨农户,全面深入了解群众生产生活和农村经济发展情况。班子成员深入到营盘、金顶、石登、河西、老窝、丙中洛等挂钩联系点,共开展了30次实地调研、41次民情座谈会,走访慰问28户群众,帮助扶贫点协调项目10多个,圆满完成了年度减贫脱贫任务,定点帮扶工作取得阶段性的明显成效。

  切实做好“双联系一共建双推进”工作。积极开展上党课、技能培训、党员义务劳动日等活动。开展“峡谷红旗飘”和“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动,基层党组织和党员在脱贫攻坚中的服务、引领、参与能力作用得到不断提升,抓党建促脱贫的成效已逐步显现。严格按要求下派脱贫攻坚和基层党建实战队队员,州政协下派9名实战队员,其中处级干部4名,全身心投入到脱贫攻坚主战场,按照州县统一部署,集中开展了健康扶贫、产业扶贫、易地扶贫搬迁城镇化集中安置等工作,入户走访415户,召开村民宣传大会11场次,发放宣传材料600余份,确保不漏一户、不漏一人。营盘镇集镇抗旱应急饮水工程、大水塘易地扶贫搬迁示范、国土整治等项目已基本完成或顺利推进,还完成了沧东村脱贫摘帽项目规划上报工作。

5.强化调研成果转化。

  出版十届州政协《建言献策精选》、编纂《怒江政协志》(续志)、配合省政协做好《新中国云南人才建设史料·怒江卷》、配合州委党史研究室,完成了中国人民政治协商会议怒江傈僳族自治州委员会组织史资料,今年开始筹划《怒江建州以来人才建设史料》的征编工作。加强委员培训、组织到珠海考察等措施,对调研成果进行及时转换,创新发展。为了进一步提升政协委员的履职积极性,积极探索围绕“五个委员”(即建委员之家、强委员之功、搭委员之台、传委员之声、树委员之美)开展活动,促进政协委员履职常态化和规范化,推进政协事业创新发展。

  二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

  纳入怒江州政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  怒江州政协2017年末实有人员编制41人。其中:行政编制41人(含行政工勤编制13人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员13人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员30人。其中:离休1人,退休29人。

  实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  怒江州政协年度收入合计1433.11万元。其中:财政拨款收入1433.11万元,占总收入的100%。与上年对比增加273.51万元,主要原因是人员工资调增。

  二、支出决算情况说明

  怒江州政协2017年度支出合计1466.41万元。其中:基本支出1346.78万元,占总支出的91.84%;项目支出119.63万元,占总支出的8.16%,与上年对比增加240.17万元,主要原因是调资加大了人员经费支出,支出大于上年的主要原因是脱贫攻坚工作任务重及业务工作量随之加大,人员调资等都是形成支出增加的原因。

(一)基本支出情况

  2017年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1346.78万元。与上年对比增加276.57,主要原因是几次调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.58%。2017年在职人均人员经费19.27万元,人均日常公用经费3.56万元。

(二)项目支出情况

  2017年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出119.63万元;同比减少36.39万元,下降23.33%,主要原因是上年结余省政协划拨资金和专项工作经费结转本年使用。具体项目开支包括政协会议费、人员增加办公设备购置及改善办公条件等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  怒江州政协2017年度一般公共预算财政拨款支出1466.41万元,占本年支出合计的100%;同比增加240.17万元,上升19.59%,主要原因是业务工作经费和人员工资支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1206.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.保障和就业(类)支出119.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%,主要用于工伤、生育、失业保险和社保基金管理工作支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出65.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,主要用于主要用于交纳2017年度在职及离退休人员医疗保险。

4.农林水(类)支出4.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,主要用于2017年脱贫攻坚工作。

5.住房保障支出70.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,主要用于交纳2017年度职工住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)怒江州政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.60万元,支出决算为44.04万元,完成预算的90.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为7.85万元,年初无预算(增加原因是工作需要,根据怒政复【2016】126号文赴新西兰开展友城合作交流出访费)完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为30.79万元,完成预算的63.35%;公务接待费支出决算为5.40万元,完成预算的11.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制三公经费支出,进一步规范财务收支活动,厉行节约、节俭理财、严格执行接待标准,厉行节约。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.43万元,下降14.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加7.85万元,增长100%(增加原因是工作需要,根据怒政复【2016】126号文赴新西兰开展友城合作交流出访费);公务用车购置及运行费支出决算减少15.09万元,下降32.89%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降3.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年上半年还未出台公务用车改革,公务车辆保有数为10辆,公务用车运行维护费用高。

(二)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出7.85万元,占17.83%;公务用车购置及运行维护费支出30.79万元,占69.91%;公务接待费支出5.40万元,占12.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.85万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.79万元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,实有车辆4辆(怒江州人民政府办公室无偿划拨车辆1辆,资产未转入),主要用于政协机构正常运转及委员视察、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.40万元。其中:国内接待费支出5.40万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次399人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各省、地州市政协到怒江调研考察等工作发生的接待支出。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  怒江州政协2017年机关运行经费支出209.85万元,同比减少3.89万元,下降1.82%,主要原因是曰常公用经费支出减少。

(二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,怒江州政协资产总额400.09万元,其中,流动资产31.33万元,固定资产368.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23.68万元,其中:固定资产增加23.68万元;本年资产总额减少218.30万元,其中:固定资产减少218.30万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆7辆,账面原值218.30万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 400.09 31.33     133.48   235.28        
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

(三)政府采购支出情况

  2017年怒江州政协机关政府采购支出总额为 23.68万元,其中:办公设备购置23.68万元。

(四)绩效自评信息情况

  2017年在州政协办公室领导班子带领下,在各科室人员的共同努力和配合下,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《政府采购法》及各项财经纪律和办公室财务制度的规定,同时严格执行审批程序,严把政府采购,严把支出关,顺利完成了年初预算的编制工作及年终决算工作。确保怒江州政协机关年初预算的真实性和完整性,充分、合理预计单位预算中的各项收入、支出,真实完整的反映出各项收支。全年共完成财政拨款收入1433.11万元,财政拨款支出1466.41万元,严格控制预算,有效控制了财政结转结余资金规模。

(五)其他重要事项情况说明

  本单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.“三公”经费:是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

 

怒江州政协2017年度部门决算公开详情见附件:
http://www.nujiang.cn/uploads/2018/0725/20180725114014128.xls


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