政协怒江州委员会办公室2019年部门预算公开目录
发布日期:2019-04-18 15:22:28  浏览:  字体:   打印
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政协怒江州委员会办公室2019年部门预算公开目录

  

  第一部分 怒江州政协办公室2019年部门预算编制说明
  第二部分 怒江州政协办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共本级财务安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、项目支出绩效目标表(本级)
十三、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
 
 
政协怒江州委员会办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 拟定各次全体会议方案和年度工作计划,并保障实施;
2.负责机关对外联系协调。加强与州委办公室、州人大常委会办公室、州政府办公室、州直部门和省政协办公厅及州市县政协的工作联系;
3.负责政协怒江州委员会全体会议、常务会议、主席会议、党组会议等各类会议的会务组织和服务工作;
 4.配合各专委会做好委员视察、考察、调查、研讨、座谈等日常活动的统筹和后勤保障工作;
5.做好政协机关内部管理。制定各类管理规定,严格监督实施;负责形成政协各类文件,做好文书管理;负责政协信息编撰和政协门户网站建设与维护工作;负责政协机关信访和老干部工作;做好机关档案管理,做好固定资产的管理;承担州委全面深化改革民主与法制领域改革专项领导小组联络工作,负责政协机关全面深化改革协调服务工作;
6.承担州政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。
(二)机构设置情况
州政协设工作机构9个。其中,州政协专门工作委员会8个:州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会。州政协办事机构1个:州政协办公室。
(三)重点工作概述
   2019年是新中国成立70周年,是人民政协成立70周年,也是我州决胜脱贫攻坚的关键之年。州政协工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中共十九大精神和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,坚持以人民为中心的履职理念,紧紧围绕州委八届六次会议提出的目标任务和州政协十一届四次会议工作安排,以团结和民主为主题,发挥各专门协商机构作用,在建言资政和凝聚共识上双向发力,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为推动怒江高质量发展贡献智慧和力量。
二、预算单位基本情况
  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制38人,其中:行政编制 27人,工勤编制11人,事业编制0人。在职实有56人,其中: 财政全供养 56人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员32人,其中: 离休 1人,退休 31人。
  车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
  2019年部门财务总收入 1451.65万元,其中:一般公共预算1451.65万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
  2019年部门财政拨款收入1451.65 万元,其中:本年收入1451.65万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1451.65万元(本级财力1451.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出 1451.65万元。本级财力安排支出1451.65 万元,其中,基本支出1264.65万元,项目支出187.00万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政协事务--行政运行991.79万元,主要用于保障机关正常运转基本支出。具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等)。
一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务85.00万元,主要用于政协机关未单独设置项级科目的其他保障机关日常运转支出。
  一般公共服务支出-政协事务—政协会议费75.00万元,主要用于政协全会、常委会及其他会议支出。
  一般公共服务支出-政协事务-委员视察27.00万元,主要用于政协委员开展视察调研等履职活动的支出。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休16.16万元,主要用于离休人员工资及单位离退休人员开展各项活动的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出105.21万元,主要用于机关职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。  
抚恤--死亡抚恤4.36万元,主要用于机关职工遗属生活补助支出。
财政对其他社会保险基金的补助--财政对工伤保险基金的补助1.88万元,主要用于机关职工工伤保险单位缴纳部分经费支出。 
 财政对其他社会保险基金的补助--财政对生育保险基金的补助5.02万元,主要用于机关职工生育保险单位缴纳部分经费支出。
  医疗卫生与计划生育支出--行政事务单位医疗-行政单位医疗43.90万元,主要用于机关职工医疗保险单位缴纳部分经费支出。
  医疗卫生与计划生育支出--行政事务单位医疗-公务员医疗保险18.82万元,主要用于机关职工公务员医疗保险单位缴纳部分经费支出。
  医疗卫生与计划生育支出--行政事务单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.25万元,主要用于机关职工大病医疗保险单位缴纳部分经费支出。
  住房保障支出--住房改革--住房公积金75.26万元,主要用于机关职工住房公积金单位缴纳部分经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    2018年部门财政拨款支出按经济科目分类,基本支出1264.65万元,项目支出187.00万元,合计:1451.65万元。
  工资福利支出1093.76万元(其中:基本支出1093.76万元)。
  商品和服务支出338.91万元(其中:基本支出151.91万元,项目支出187.00万元)。
  对个人和家庭的补助38.84万元(其中:基本支出18.98万元)
   五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
 怒江州政协办公室2019年预算不涉及省对下转移支付项目。
(二)与中央配套事项
怒江州政协办公室2019年预算不涉及与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
怒江州政协办公室2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
 六、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金45.28万元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
    2019年怒江州政协办公室 为提高财政资金使用绩效,保障项目实现预期目标,将6个预算项目、预算经费187.00万元的项目支出全部编制绩效目标,包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定,确保预算执行的科学性、合理性、规范性。 
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
  2019年度我部门本级财力安排基本支出万元1451.65万元,比2018年增加139.85万元,增幅10.66%。原因如下:一是工资改革,调增了基本工资及艰边津贴;二是由于工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费有所增加;三是部门人员变动造成工资预算变动。
(二)项目支出预算变动的主要原因
  2019年本级财力安排部门项目支出187.00万元,与上年对比增加187.00万元,增幅100%,增减变化的主要原因是:2019年财政将基本支出中专项业务经费调整为项目支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
  1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
  2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(二)机关运行经费安排
  2019年机关运行经费338.91万元,主要用于保障机关日常运转支出。
(三)国有资产占用情况
  截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)三公经费情况说明
  1.2019年“三公”经费预算与2018年““三公”经费预算对比本年“三公”经费年初预算41.60万元,较2018年年初预算43.00万元减少1.40万元,减幅3.26%。
  (1)本年因公出国(境)费年初预算0万元,较2018年初预算增减0万元。
  (2)本年公务接待费年初预算10.60万元,较2018年年初预算12.00万元减少1.40万元,减幅11.67%。
  (3)本年公务用车购置及运行年初预算31.00万元,较2018年年初预算31.00万元,预算持平。
  2.“三公”经费增减表动原因分析
  (1)因公出国(境):无增减情况。
  (2)公务接待费:减少原因是严格遵循八项规定,每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
  (3)公务用车购置及运行:公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平
 
 
监督索引号53330000113100111

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