第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能
 政治协商、民主监督、参政议政是政协的三大职能。围绕履行三项职能，召开全体会议、大兴地镇木楠村公路硬化建设有关问题”、“兰坪县营盘镇沧东村脱贫攻坚工作推进情况”等18个专题协商课题。各专委会主任具体负责，认真开展了对口协商活动。在对口协商中，不回避问题、不拖延时间，强化政协协商平台的重要性。
社情民意重机制。全年共编报政协信息40多期，转送相关信息近70多条，反映各方面意见建议130多条。所反映的问题得到不同程度地得到解决，较好地发挥政协反映社情民意的重要渠道作用。
5.多形式开展特色活动，有效拓展履行职能的渠道。
扎实开展扶贫挂钩联系点工作。州政协党组和领导班子高度重视，主要领导先后三次率领干部职工深入村寨，深入农户，全面了解人民群众生产生活情况，了解农村经济发展情况。将287户困难户挂钩到州政协机关全体干部职工中，建立了一名干部职工联系7户至10户困难群众的“挂包帮”长效机制。同时协调资金达5000多万元。如大水塘易地扶贫搬迁项目正式落地就是一个很好地例子。我们采取尊重民意，因地制宜；先行先试，以点带面；专人负责，全程指导；广泛发动，全民参与；分段验收，直接补助；配套建设，协调推进的六个步骤。大水塘易地扶贫搬迁项目计划搬迁73户，总投资970.8万元，主要建设内容包括扶贫安居房及附属设施、道路建设、人畜饮水工程、环境卫生整治工程、社会事业等，该项目已于今年3月开工，目前，项目建设任务已完成大半，初具成效。让人民全州看到实实在在的成效。
充分发挥委员主体作用。紧扣全州发展问题和民生问题，寓委员管理于政协履职全过程。同时，完善工作机制，搭建协商平台，发挥政协会议参政议政、建言献策作用和提案、视察、调研、反映社情民意的工作平台作用，鼓励政协委员提高建言献策的水平，并积极为广大政协委员发挥作用创造条件。
文史工作又创造特色。先后编印了《怒江州政协志》《新中国云南人才建设史料•怒江卷》《怒江州政协建言献策精选》等，以起到存史资政的作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入怒江州政协2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州政协2016年末实有人员编制41人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制13人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员13人）。
离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
怒江州政协2016年度收入合计1159.60万元。其中：财政拨款收入1159.60万元，占总收入的100%。与上年对比减少238.86万元，主要原因是我州继续严格压缩部门经费，年初项目预算安排减少，加之上年结余省政协划拨资金和专项工作经费结转本年使用。
二、支出决算情况说明
怒江州政协2016年度支出合计1226.20万元。其中：基本支出1070.20万元，占总支出的87.28％；项目支出156.00万元，占总支出的12.72％。与上年对比增加183.22万元,主要原因是上年项目本年完成、调资增资及人员增加都是形成支出增加的原因。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出1070.20万元。与上年对比增加195.12万元,主要原因是几次调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.47％。人均人员经费18.07万元，人均日常公用经费4.70万元。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障政协机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.00万元。与上年对比减少11.87万元，同比下降7.07%。主要原因是我们压缩了公务接待费、公务用车运行维护费用的支出及2016年无因公出国人员。具体项目开支包括政协会议费、人员增加办公设备购置及改善办公条件等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州政协2016年度一般公共预算财政拨款支出1219.20万元,占本年支出合计的99.43%。与上年对比增加176.60万元,主要原因是业务工作经费及人员工资支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     
1.一般公共服务（类）支出817.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等日常公用经费。
2、社会保障和就业（类）支出309.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.39%，主要用于职工工伤、生育、失业保险和社保基金管理工作支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出44.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.63%，主要用于职工医疗保险补助支出。
4.住房保障支出48.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，主要用于交纳住房公积金和兑付职工购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
怒江州政协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算22.38万元，支出决算为51.50万元，完成预算的230%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.90万元，完成预算的205.09%；公务接待费支出决算为5.90万元，完成预算的26.36%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年的接待经费年初预算低，人均不足100元，公务接待费主要用于政协系统的视察、调研工作用餐及接待上级部门到我州调研、检查和指导工作，以及各县政协人员来州本级汇报工作等所发生的费用。近年来随着政协工作量增大，车辆使用频率增加，公务用车年限过长，维修经费增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.16万元，下降31.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少16万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.06万元，下降13.35%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.68%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办继续认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制三公经费支出，进一步规范财务收支活动，厉行节约、节俭理财。严格执行接待标准，厉行节约及2016年下半年公车改革，无因公出国（境）费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.90万元，占89.13%；公务接待费支出5.60万元，占10.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出：无
2. 公务用车购置及运行维护费支出45.90万元。其中：汽油费17.12万元、修理费14.86万元、保险费7.82万元、其他6.10万元。
公务用车运行维护支出45.90万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于政协机构正常运转及委员视察、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.90万元。
国内接待费支出5.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。公务接待费比2015年决算减少0.1万元，主要用于公务接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
怒江州政协2016年机关运行经费支出213.74万元，与上年对比增加17.17万元，同比增长8.74%，主要原因主要是上年项目本年实施，日常办公经费支出的增加。
（二）政府采购执行情况说明
2016年怒江州政协机关政府采购实际采购金额为17.75万元，全部为一般公共预算支出，其中：办公家具 11.44万元、通用设备6.31万元。年初采购计划为15.35万元，实际执行比年初采购计划增加2.40万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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